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八十七团财政总决算报告

时间:2020年10月30日

作者:

编辑:唐学蓉

来源:第五师八十七团

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2019年八十七团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大会议精神,深入落实《中共中央 国务院澳门金沙登录正网,关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》各项要求,扎实做好财政体制改革工作,发挥财政职能作用,坚持统筹兼顾、增收节支的方针,以推动我团经济社会事业平稳较快发展为首要任务,达到团场公共预算管理科学化、精细化、规范化目标,提高预算执行的质量和财政资金使用效益。按照对团场转移支付首先保工资、保运转,实行差别化政策的分配原则及对团场均衡性转移支付的补助标准安排。在师财政局的大力支持下、在各预算单位的共同努力下,圆满完成了本年度的决算工作,全年预算总收入11378万元,预算总支出11378万元,现将二〇一九年八十七团财政总决算执行情况作以说明:

一、团场基本情况

八十七团始建于1960年,是一个以农为主,农牧结合,工建商服为辅的综合性边境团场,位于北疆最西端的博尔塔拉蒙古自治州温泉县境内,团部东距博乐市(师部)32公里,西距温泉县县城58公里,北靠哈萨克斯坦,负责管辖18公里的边境线。87团由团部地区和汇河地区两部分组成,两地相距22公里,各占近3万亩地。由于受地理位置和环境的影响,团场经济基础薄弱,91年被国家列为扶贫团场,现为兵团边境扶贫团场。

全团拥有土地面积29.19余万亩,其中耕地面积5.85万亩,播种面积4.65万亩,2002年—2003年退耕还林面积1万亩;2007年新增退耕还林面积0.2万亩;草场面积16.73万亩。

87团有行政单位机关一个,事业单位6个,分别为农业发展服务中心、文体广电服务中心、城镇管理服务中心、社会事务服务中心、核算中心,幼儿园。另设人员武装。

二、财政预算收入执行情况

2019年财政总收入11378万元,其中:一般公共预算收入10184万元,政府性基金收入15万元,援疆资金1179万元(含湖北省仙桃市自主援助收入63万元)。

三、财政预算支出执行情况

2019年财政支出11378万元,其中公共财政预算支出10184万元,政府性基金预算支出15万元,湖北省援疆资金支出1179万元,收支平衡。

1.公共财政预算支出情况:

(1)一般公共服务支出1297万元,主要用于机关、核算中心人员工资、公用经费、社保以及住房公积金等。

(2)国防支出529万元,主要用于专务人员工资、公用经费、护边员补助、民兵补助等。

(3)公共安全支出468万元,主要用于边境基础设施建设、维稳双联户补助及信访经费等。

(4)教育支出179万元,主要用于幼儿园人员工资、公用经费及长聘人员工资等。

(5)科学技术支出1万元,主要对合作社的补助开支。

(6)文化体育与传媒支出155万元,文体广电中心人员工资、公用经费及中央补助地方文化建设支出。

(7)社会保障与就业支出3206万元,主要用于社会事务服务中心及社区两委人员工资、公用经费支出和社保补贴、低保困难补助、就业补助等。

(8)医疗支出29万元,主要用于计划生育补贴等。

(9)节能环保支出585万元,污水处理厂建设、7连基础设施建设、连队人居环境整治及草原生态修复补助。

(10)城乡社区支出1028万元,主要用于城镇管理服务中心人员和公用经费支出及污水处理厂建设、7连基础设施建设、连队人居环境整治。

(11)农林水事务支出2693万元,主要用于农业发展服务中心及连队两委人员工资、公用经费及农机具补贴、农业保险补贴、动物防疫经费及林业补贴等。

(12)交通运输支出1万,用于投递员专项补贴。

(13)保障住房支出490万元,主要用于城镇保障性安居工程、农村危房改造补助、基层干部人才周转宿舍支出。

(14)灾害防治及应急管理支出23万元,主要用于安全生产经费及灾害补助。

(15)其他支出694万元,主要用于“双五千”招收安置支出等。2.政府性基金支出情况

2019年全年基金支出15万元,用于地方体育彩票公益金支出15万元。

3.湖北省援建资金支出情况

2019年全年湖北省援建资金支出1179万元,其中:师市财政局拨付对口援建资金1116万元,团本级收到湖北省仙桃市对口援建资金63万元。主要用于污水处理厂建设、7连基础设施建。

四、财政供养人员情况

(一)人员编制

1.财政编制人员82人:行政人员38人,其中:机关35人,专武人员3人;事业人员44人,其中:会计核算中心7人、文体广电服务中心7人、城镇管理服务中心7人、社会事务服务中心7人、农业发展服务中心10人、幼儿园6人。

2.财政补助人员52人,其中:连队“两委”人员45人,社区委员会人员7人。

3.编外聘用人员:其中:机关驾驶员5人, 幼儿园长聘人员17人。

(二)在职人员基本情况

2019年财政供养在职人员66人,其中机关31人、武装部2人、会计核算中心5人、文体广电服务中心4人、城镇管理服务中心6人、社会事务服务中心7人、农业发展服务中心8人,幼儿园3人。机关及事业单位退休人员27人。

根据师市批复我团2019年预算的通知精神,按照对下转移支付管理相关要求,我团及时将均衡性转移支付资金下达至各预算单位,将基本运转、城镇运行、维稳防控、基本民生等刚性支出纳入体制补助范围,全力保障人员基本支出、维护稳定等重点支出。严格预算管理,从严从紧控制“三公经费”支出。

五、支出预算执行的特点

通过对决算数据分析,能够反应我团预算的编制符合团场实际情况,且趋于科学化、合理化、具体化,完整性,使预算执行更具有可操作性。严格控制一般性支出,按照先有预算,再从严从紧执行各项支出。预算执行实行定岗定员,核定经费,合理统筹安排各项收支,坚持遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的预算管理原则;保证重点支出需要,预算执行情况较好,实现了团场公共预算管理科学化、精细化、规范化的目标,提高财政资金使用绩效。

六、存在的问题及今后的打算

一是转变职能,加大团场预算管理,认真贯彻执行《预算法》,严格执行年度财政预算,强化预算约束,增强预算严肃性,保证财政资金使用更加规范、合理、有效。严格控制基本支出规模,将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目中。

二是加强财政管理,深入推进预决算公开。强化财政意识。从严控制“三公经费”,大力压缩一般性支出,加强预算执行管理力度,预算执行是财政管理的重要组成部分,是预算实施的关键环节,加强预算执行的约束力和公开化程度,围绕推进深化财政体制改革和预算编制改革,推进细化全口径预算编制。

三是加强财政监督,严肃财经纪律,2019年我团仍将有限的财力用于保障民生福祉需求,保障工资足额发放,保障社会性资金的支出,确保了各项民生政策的落实,逐步发展社会各项事业,推动了经济社会和谐进步。

在行政事业单位全面开展内部控制基础性评价工作,进一步提高行政事业单位的内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。

四是加大宣传力度,强化公共财政观念,提高对公共预算重要性的认识,建立公共财政体系;加强各级管理人员的预算培训学习,编制预算是一项难度较大,综合业务知识要求较高的工作,应加强预算编制人员的专业培训,提高预算核算质量和准确性及预算执行的质量和效率,达到团场公共预算管理科学化、规范化的目标,提高财政财务管理水平。

五是加强行政事业单位国有资产管理,防止国有资产流失,加强政府采购活动的管理,对政府采购活动实施归口管理,在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、内部审计、纪检监察等部门相互协调、相互制约的机制。

六是实现“三公”经费只减不增,我团制定了“三公”经费管理办法,牢固树立“过紧日子”思想,以“花更少的钱办更多事”为目标,建立健全了“三公”经费管理制度,严格落实执行,取得良好成效。

七是提高财政保障能力,加强财政支出管理,确保资金早见效,切实提高资金使用效益和预算执行效率,厉行节约反对浪费,控制和压缩一般性支出 ,加强财政绩效管理工作,提高资金使用效益,将预算绩效理念融入预算管理的全过程。

八是积极推进财政澳门金沙登录正网,信息公开,师审计局每年全面审计预算执行情况,实施财政澳门金沙登录正网,信息公开,除涉密信息外,依法公开财政预决算和部门预决算,“三公经费”支出、财政专项资金政策、使用方向及分配情况,主动接受社会监督。财政部门将积极对团场的预算情况及执行情况进行逐年分析,认真总结经验,逐步完善政府预决算。

我团干部职工认真学习贯彻落实党的十九大会议精神、中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神,在新的形势下,财政工作更要牢固树立“四个意识”,切实把思想和行动统一到会议精神上来,提高财政服务水平,积极进取,开拓创新,充分发挥财政管理中的核心作用,在今后的工作中,结合团场综合配套改革,进一步加强预算管理,认真做好预算分析和执行落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,同时紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,主动适应经济发展新常态,以强烈的政治责任和政治担当,全力推进改革发展稳定,努力完成各项目标任务。

第五师八十七团

2019年12月31日

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